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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058392
Monto de la Factura
₲ 44.802.192
Nro. de Orden de Pago
20181961
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.569.607
IVA
₲ 4.072.927
Retención DNCP
₲ 159.659
Retención IVA
₲ 1.221.878
Retención Renta
₲ 814.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.036.463
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande