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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061409
Monto de la Factura
₲ 20.464.146
Nro. de Orden de Pago
20189778
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.345.549
IVA
₲ 1.860.377
Retención DNCP
₲ 72.183
Retención IVA
₲ 558.113
Retención Renta
₲ 558.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 930.188
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande