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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061069
Monto de la Factura
₲ 76.181.012
Nro. de Orden de Pago
20187633
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.983.985
IVA
₲ 6.925.547
Retención DNCP
₲ 271.481
Retención IVA
₲ 2.077.664
Retención Renta
₲ 1.385.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.462.773
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande