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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057470
Monto de la Factura
₲ 58.065.520
Nro. de Orden de Pago
20178809
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.579.912
IVA
₲ 5.278.684
Retención DNCP
₲ 206.924
Retención IVA
₲ 1.583.605
Retención Renta
₲ 1.055.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.639.342
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande