- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060713
Monto de la Factura
₲ 60.134.001
Nro. de Orden de Pago
20185368
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.452.978
IVA
₲ 5.466.727
Retención DNCP
₲ 214.296
Retención IVA
₲ 1.640.018
Retención Renta
₲ 1.093.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.733.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6654
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129281
Monto Contrato
₲ 2.422.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.379.358.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.324.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande