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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011932
Monto de la Factura
₲ 245.380.000
Nro. de Orden de Pago
2017312
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.351.918
IVA
₲ 22.307.273
Retención DNCP
₲ 874.445
Retención IVA
₲ 6.692.182
Retención Renta
₲ 4.461.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6822/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132597
Monto Contrato
₲ 570.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.597.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315664
Nombre de la Licitación
Lp1247-16 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande