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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 39.148.875
Nro. de Orden de Pago
20165714
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.229.868
IVA
₲ 3.558.989
Retención DNCP
₲ 139.512
Retención IVA
₲ 1.067.697
Retención Renta
₲ 711.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
6471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118631
Monto Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.928.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.212.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298152
Nombre de la Licitación
Lp1162-15. Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guarderia Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto. Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande