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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 22.829.486
Nro. de Orden de Pago
20172020
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.672.722
IVA
₲ 2.075.408
Retención DNCP
₲ 81.356
Retención IVA
₲ 622.622
Retención Renta
₲ 415.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.037.704
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6779/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132453
Monto Contrato
₲ 2.984.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.943.155.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande