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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 54.976.029
Nro. de Orden de Pago
20182927
Fecha de Orden de Pago
25-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.782.294
IVA
₲ 4.997.821
Retención DNCP
₲ 195.915
Retención IVA
₲ 1.499.346
Retención Renta
₲ 999.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.498.910
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6779/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132453
Monto Contrato
₲ 2.984.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.943.155.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande