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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 548.850
Nro. de Orden de Pago
20194081
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.028
IVA
₲ 49.895
Retención DNCP
₲ 1.936
Retención IVA
₲ 14.969
Retención Renta
₲ 14.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6779/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132453
Monto Contrato
₲ 2.984.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.943.155.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande