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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 30.294.519
Nro. de Orden de Pago
20182545
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.432.513
IVA
₲ 2.754.047
Retención DNCP
₲ 107.959
Retención IVA
₲ 826.214
Retención Renta
₲ 550.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.377.024
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6779/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132453
Monto Contrato
₲ 2.984.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.943.155.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.952.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande