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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 1.438.125
Nro. de Orden de Pago
20191776
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.239
IVA
₲ 130.739
Retención DNCP
₲ 5.073
Retención IVA
₲ 39.222
Retención Renta
₲ 39.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.369
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6804/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133819
Monto Contrato
₲ 4.431.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.806.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.756.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande