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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 17.755.434
Nro. de Orden de Pago
20179245
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.078.030
IVA
₲ 1.614.130
Retención DNCP
₲ 63.274
Retención IVA
₲ 484.239
Retención Renta
₲ 322.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 807.065
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6804/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133819
Monto Contrato
₲ 4.431.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.806.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.756.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande