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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 62.663.945
Nro. de Orden de Pago
20176839
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.743.911
IVA
₲ 5.696.722
Retención DNCP
₲ 223.312
Retención IVA
₲ 1.709.017
Retención Renta
₲ 1.139.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.848.361
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6804/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133819
Monto Contrato
₲ 4.431.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.806.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.756.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande