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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 12.503.936
Nro. de Orden de Pago
20177465
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.322.656
IVA
₲ 1.136.721
Retención DNCP
₲ 44.559
Retención IVA
₲ 341.016
Retención Renta
₲ 227.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 568.361
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6804/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133819
Monto Contrato
₲ 4.431.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.806.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.756.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande