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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 3.712.500
Nro. de Orden de Pago
201711505
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.770
IVA
₲ 337.500
Retención DNCP
₲ 13.230
Retención IVA
₲ 101.250
Retención Renta
₲ 67.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 168.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6804/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133819
Monto Contrato
₲ 4.431.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.427.806.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.756.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande