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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018922
Monto de la Factura
₲ 6.017.130
Nro. de Orden de Pago
20185557
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.372
IVA
₲ 122.530
Retención DNCP
₲ 23.107
Retención IVA
₲ 36.759
Retención Renta
₲ 117.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6570
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126643
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.551.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.459.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande