- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015517
Monto de la Factura
₲ 13.475.145
Nro. de Orden de Pago
20177363
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.065.731
IVA
₲ 315.445
Retención DNCP
₲ 51.586
Retención IVA
₲ 94.634
Retención Renta
₲ 263.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
6570
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126643
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.551.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.459.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304298
Nombre de la Licitación
Lp1223-16. Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande