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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 251.075.620
Nro. de Orden de Pago
20164666
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.355.822
IVA
₲ 22.825.056
Retención DNCP
₲ 894.742
Retención IVA
₲ 6.847.517
Retención Renta
₲ 4.565.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.412.528
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121052
Monto Contrato
₲ 3.148.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.325.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.465.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande