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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 26.612.400
Nro. de Orden de Pago
201810233
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.857.290
IVA
₲ 2.419.309
Retención DNCP
₲ 93.869
Retención IVA
₲ 725.793
Retención Renta
₲ 725.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.209.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121052
Monto Contrato
₲ 3.148.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.325.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.465.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande