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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 74.930.400
Nro. de Orden de Pago
20178045
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.851.520
IVA
₲ 6.811.855
Retención DNCP
₲ 267.025
Retención IVA
₲ 2.043.557
Retención Renta
₲ 1.362.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.405.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121052
Monto Contrato
₲ 3.148.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.325.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.802.465.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande