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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 139.740.147
Nro. de Orden de Pago
20173855
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.538.514
IVA
₲ 12.703.650
Retención DNCP
₲ 497.983
Retención IVA
₲ 3.811.095
Retención Renta
₲ 2.540.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.351.825
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129058
Monto Contrato
₲ 906.296.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.889.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.526.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande