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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 168.580.755
Nro. de Orden de Pago
20177787
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.654.470
IVA
₲ 15.325.523
Retención DNCP
₲ 600.761
Retención IVA
₲ 4.597.657
Retención Renta
₲ 3.065.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.662.762
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129058
Monto Contrato
₲ 906.296.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.889.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.526.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande