- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 49.375.377
Nro. de Orden de Pago
20174637
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.710.751
IVA
₲ 4.488.671
Retención DNCP
₲ 175.956
Retención IVA
₲ 1.346.601
Retención Renta
₲ 897.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.244.335
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6648
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129293
Monto Contrato
₲ 1.685.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.899.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.738.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande