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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 38.595.125
Nro. de Orden de Pago
201874
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.948.938
IVA
₲ 3.508.648
Retención DNCP
₲ 137.539
Retención IVA
₲ 1.052.594
Retención Renta
₲ 701.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.754.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6648
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129293
Monto Contrato
₲ 1.685.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.899.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.738.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande