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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 120.726.813
Nro. de Orden de Pago
20188536
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.228.296
IVA
₲ 10.975.165
Retención DNCP
₲ 425.836
Retención IVA
₲ 3.292.550
Retención Renta
₲ 3.292.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.487.582
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6648
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129293
Monto Contrato
₲ 1.685.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.684.899.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.520.738.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande