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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 109.794.154
Nro. de Orden de Pago
20172976
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.421.602
IVA
₲ 9.981.287
Retención DNCP
₲ 391.266
Retención IVA
₲ 2.994.386
Retención Renta
₲ 1.996.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.990.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6649
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129285
Monto Contrato
₲ 3.420.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.408.452.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.892.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande