- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 14.266.986
Nro. de Orden de Pago
201810869
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.789.963
IVA
₲ 1.296.999
Retención DNCP
₲ 50.324
Retención IVA
₲ 389.100
Retención Renta
₲ 389.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 648.499
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6649
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129285
Monto Contrato
₲ 3.420.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.408.452.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.892.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande