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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 98.601.335
Nro. de Orden de Pago
20188539
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.393.408
IVA
₲ 8.963.758
Retención DNCP
₲ 347.794
Retención IVA
₲ 2.689.127
Retención Renta
₲ 2.689.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.481.879
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6649
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129285
Monto Contrato
₲ 3.420.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.408.452.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.892.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande