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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 117.275.534
Nro. de Orden de Pago
20175165
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.196.195
IVA
₲ 10.661.412

Retención DNCP
₲ 417.927
Retención IVA
₲ 3.198.424
Retención Renta
₲ 2.132.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.330.706
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
6671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129276
Monto Contrato
₲ 1.907.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.802.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.726.662.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande