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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 122.679.325
Nro. de Orden de Pago
20185912
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.089.474
IVA
₲ 11.152.666
Retención DNCP
₲ 437.185
Retención IVA
₲ 3.345.800
Retención Renta
₲ 2.230.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.576.333
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
6671
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129276
Monto Contrato
₲ 1.907.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.802.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.726.662.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande