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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 6.834.442
Nro. de Orden de Pago
201711400
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.774
IVA
₲ 621.313
Retención DNCP
₲ 24.355
Retención IVA
₲ 186.394
Retención Renta
₲ 124.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 310.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
6752/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132454
Monto Contrato
₲ 2.954.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.695.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.552.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande