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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 3.837.800
Nro. de Orden de Pago
20191741
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.484
IVA
₲ 348.891
Retención DNCP
₲ 13.537
Retención IVA
₲ 104.667
Retención Renta
₲ 104.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 174.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
6752/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132454
Monto Contrato
₲ 2.954.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.695.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.552.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande