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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 14.693.351
Nro. de Orden de Pago
201811100
Fecha de Orden de Pago
29-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.172.188
IVA
₲ 1.335.759
Retención DNCP
₲ 51.827
Retención IVA
₲ 400.728
Retención Renta
₲ 400.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 667.880
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6757/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132485
Monto Contrato
₲ 3.072.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.360.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.772.714.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande