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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 439.239
Nro. de Orden de Pago
20182436
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.744
IVA
₲ 39.931
Retención DNCP
₲ 1.565
Retención IVA
₲ 11.979
Retención Renta
₲ 7.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
6757/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132485
Monto Contrato
₲ 3.072.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.360.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.772.714.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande