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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 57.689.907
Nro. de Orden de Pago
20184045
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.239.784
IVA
₲ 5.244.537
Retención DNCP
₲ 205.586
Retención IVA
₲ 1.573.361
Retención Renta
₲ 1.048.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.622.269
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129279
Monto Contrato
₲ 1.503.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.896.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.117.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande