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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 71.047.836
Nro. de Orden de Pago
201710219
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.335.753
IVA
₲ 6.458.894

Retención DNCP
₲ 253.189
Retención IVA
₲ 1.937.668
Retención Renta
₲ 1.291.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.229.447
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129279
Monto Contrato
₲ 1.503.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.896.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.117.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande