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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 68.612.942
Nro. de Orden de Pago
20175164
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.130.890
IVA
₲ 6.237.540
Retención DNCP
₲ 244.512
Retención IVA
₲ 1.871.262
Retención Renta
₲ 1.247.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.118.770
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129279
Monto Contrato
₲ 1.503.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.896.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.117.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande