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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 666.222.053
Nro. de Orden de Pago
20178139
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.282.239
IVA
₲ 60.565.641
Retención DNCP
₲ 2.374.173
Retención IVA
₲ 18.169.692
Retención Renta
₲ 12.113.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.282.821
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
6721/16
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131402
Monto Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.905.002.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.759.120.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304869
Nombre de la Licitación
Lp1203-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Altos en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande