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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055953
Monto de la Factura
₲ 270.689.362
Nro. de Orden de Pago
20166633
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.116.600
IVA
₲ 24.608.124
Retención DNCP
₲ 964.638
Retención IVA
₲ 7.382.437
Retención Renta
₲ 4.921.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.304.062
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121084
Monto Contrato
₲ 2.262.160.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.988.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.249.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande