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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 8.828.150
Nro. de Orden de Pago
20181439
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
12-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.130
IVA
₲ 802.559
Retención DNCP
₲ 31.460
Retención IVA
₲ 240.768
Retención Renta
₲ 160.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 401.280
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132448
Monto Contrato
₲ 340.715.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.444.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande