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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 15.996.943
Nro. de Orden de Pago
20179945
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.485.668
IVA
₲ 1.454.268
Retención DNCP
₲ 57.007
Retención IVA
₲ 436.280
Retención Renta
₲ 290.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 727.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL DEJESUS CABO DEVILA MEDINA
RUC
3191669-4
Número de Contrato
6812/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132448
Monto Contrato
₲ 340.715.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.444.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande