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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000167
Monto de la Factura
₲ 739.424.800
Nro. de Orden de Pago
2017275
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.785.293
IVA
₲ 67.220.436
Retención DNCP
₲ 2.635.041
Retención IVA
₲ 20.166.131
Retención Renta
₲ 13.444.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.394.248
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6625/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128529
Monto Contrato
₲ 940.509.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.509.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.937.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305240
Nombre de la Licitación
Lp1235-16. Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande