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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000631
Monto de la Factura
₲ 297.408.405
Nro. de Orden de Pago
20179280
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.311.422
IVA
₲ 27.037.128
Retención DNCP
₲ 1.059.855
Retención IVA
₲ 8.111.138
Retención Renta
₲ 5.407.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.518.564
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6676
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129338
Monto Contrato
₲ 944.804.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.171.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.579.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314598
Nombre de la Licitación
Lp1237-16 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión COV 09 y Adecuación de las Salidas en Media Tensión desde el Centro de Distribución Coronel Oviedo, Distrito de Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande