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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 11.573.488
Nro. de Orden de Pago
20196795
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.375.315
IVA
₲ 1.052.135
Retención DNCP
₲ 40.823
Retención IVA
₲ 315.641
Retención Renta
₲ 315.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 526.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
6745/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132461
Monto Contrato
₲ 2.954.319.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.866.823.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.324.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande