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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002583
Monto de la Factura
₲ 7.601.387
Nro. de Orden de Pago
20191471
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.814.435
IVA
₲ 691.035
Retención DNCP
₲ 26.812
Retención IVA
₲ 207.311
Retención Renta
₲ 207.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 345.518
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
6745/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132461
Monto Contrato
₲ 2.954.319.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.866.823.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.324.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande