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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 65.977.012
Nro. de Orden de Pago
2017960
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.743.984
IVA
₲ 5.997.910
Retención DNCP
₲ 235.118
Retención IVA
₲ 1.799.373
Retención Renta
₲ 1.199.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.998.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
6651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129291
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.313.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.505.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande