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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 79.731.301
Nro. de Orden de Pago
20176624
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.198.868
IVA
₲ 7.248.300
Retención DNCP
₲ 284.133
Retención IVA
₲ 2.174.490
Retención Renta
₲ 1.449.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.624.150
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
6651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129291
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.313.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.505.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande