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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 92.351.907
Nro. de Orden de Pago
20173329
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.627.170
IVA
₲ 8.395.628
Retención DNCP
₲ 329.109
Retención IVA
₲ 2.518.688
Retención Renta
₲ 1.679.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.197.814
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
6651
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129291
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.313.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.505.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande