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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 641.782.924
Nro. de Orden de Pago
20199505
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.340.888
IVA
₲ 58.343.902
Retención DNCP
₲ 2.263.743
Retención IVA
₲ 17.503.171
Retención Renta
₲ 17.503.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.171.951
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
6826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133928
Monto Contrato
₲ 2.530.033.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.022.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.387.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)